| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 237 | Data de lançamento: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | RECIBO DE FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS 2017 EMPENHOS REF FERIAS MES DE JANEIRO DE 2019 | 665,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | FERIAS 2017 EMPENHOS REF FERIAS MES DE JANEIRO DE 2019 | 665,34 | ||
| 02/01/2019 | REFERENTE A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2018 | 665,34 | ||
| 16/01/2019 | Pagamento de Empenho 237/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 665,34 | ||
| TOTAL | 665,34 | 665,34 | 665,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
