| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: POLACO MOTOS |
| Número do empenho: | 2382 | Data de lançamento: | 23/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Cultura, Desp e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.04.00.00.00 - Premiações Desportivas | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MUNICÍPIO 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MUCHILA HIDRATAÇÃO. PARA PREMIAÇÃO DO PASSEIO CICLISTICO 2019 EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 817/2019,ANEXA. | 115,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MUCHILA HIDRATAÇÃO. PARA PREMIAÇÃO DO PASSEIO CICLISTICO 2019 EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 817/2019,ANEXA. | 115,20 | ||
| 10/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MUCHILA HIDRATAÇÃO. PARA PREMIAÇÃO DO PASSEIO CICLISTICO 2019 EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 817/2019,ANEXA. | 115,20 | ||
| 13/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2382/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867498 | 115,20 | ||
| TOTAL | 115,20 | 115,20 | 115,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
