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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2454 Data de lançamento: 23/04/2019
Tipo de empenho: Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF FOPAG MES DE ABRIL DE 2019 10.456,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2019 EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF FOPAG MES DE ABRIL DE 2019 10.456,45
23/04/2019 EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE ABRIL DE 2019 10.456,45
23/04/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) 39,60
23/04/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) 56,00
23/04/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) 92,94
23/04/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) 186,59
23/04/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE) 1.103,86
30/04/2019 Pagamento de Empenho 2454/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.977,46
TOTAL 10.456,45 10.456,45 10.456,45
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF) 23/04/2019 39,60 Lançada
Sindicato-Plano Telefone (PREF) 23/04/2019 56,00 Lançada
INSS Segurados Ativos 23/04/2019 92,94 Lançada
Empréstimo Consignado SICREDI 23/04/2019 186,59 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 23/04/2019 1.103,86 Lançada
TOTAL   1.478,99    

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