| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
| Número do empenho: | 249 | Data de lançamento: | 08/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - Contribuições Patronais para o RPPS-Ativo Civil | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REF. A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2019. | 636,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REF. A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2019. | 636,75 | ||
| 08/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO REF. A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2019. | 636,75 | ||
| 31/01/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 249/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 636,75 | ||
| TOTAL | 636,75 | 636,75 | 636,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
