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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2497 Data de lançamento: 23/04/2019
Tipo de empenho: Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF FOPAG MES DE ABRIL DE 2019 12.187,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2019 EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF FOPAG MES DE ABRIL DE 2019 12.187,12
23/04/2019 EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE ABRIL DE 2019 12.187,12
23/04/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 13,20
23/04/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 116,18
23/04/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 694,94
23/04/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 785,79
23/04/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1.807,30
30/04/2019 Pagamento de Empenho 2497/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.769,71
TOTAL 12.187,12 12.187,12 12.187,12
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF) 23/04/2019 13,20 Lançada
INSS Segurados Ativos 23/04/2019 116,18 Lançada
Empréstimo Consignado BANRISUL 23/04/2019 694,94 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 23/04/2019 785,79 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 23/04/2019 1.807,30 Lançada
TOTAL   3.417,41    

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