| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAULO TARSO DA ROSA |
| Número do empenho: | 250 | Data de lançamento: | 08/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Numerário-Secr Mun Assist Social | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA A SEC. MUNIC. DE ASST SOCIAL. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 586/2019, ANEXA. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA A SEC. MUNIC. DE ASST SOCIAL. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 586/2019, ANEXA. | 1.000,00 | ||
| 08/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA A SEC. MUNIC. DE ASST SOCIAL. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE RI NR 586/2019, ANEXA. | 1.000,00 | ||
| 16/01/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 250/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
