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Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2520	Data de lançamento:	23/04/2019
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF FOPAG MES DE ABRIL DE 2019		14.962,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2019	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF FOPAG MES DE ABRIL DE 2019	14.962,45
23/04/2019	EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE ABRIL DE 2019		14.962,45
23/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SORELA - ASSOCIACAO (%), Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			13,20
23/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			66,00
23/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			128,00
23/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			204,15
23/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			249,50
23/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			548,45
23/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			1.110,35
23/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.OBRAS,VIACAO E SERV.URB., Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERV.URBANOS			1.362,88
30/04/2019	Pagamento de Empenho 2520/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.279,92
TOTAL		14.962,45	14.962,45	14.962,45
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sorela-Mensalidade Associado (PREF)	23/04/2019	13,20		Lançada
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF)	23/04/2019	66,00		Lançada
Sindicato-Plano Telefone (PREF)	23/04/2019	128,00		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/04/2019	204,15		Lançada
Pensão Alimentícia-Prefeitura	23/04/2019	249,50		Lançada
INSS Segurados Ativos	23/04/2019	548,45		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23/04/2019	1.110,35		Lançada
Empréstimo Consignado BANRISUL	23/04/2019	1.362,88		Lançada
TOTAL		3.682,53