| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 2553 | Data de lançamento: | 23/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - Contratações por Tempo Determinado de Prof. Saúde | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF FOPAG MES DE ABRIL DE 2019 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2019 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF FOPAG MES DE ABRIL DE 2019 | 1.250,00 | ||
| 23/04/2019 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE ABRIL DE 2019 | 1.250,00 | ||
| 23/04/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF - CONTRATOS | 13,20 | ||
| 23/04/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF - CONTRATOS | 115,96 | ||
| 30/04/2019 | Pagamento de Empenho 2553/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.120,84 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sindicato-Mensalidade Associado (PREF) | 23/04/2019 | 13,20 | Lançada | |
| INSS Segurados Ativos | 23/04/2019 | 115,96 | Lançada | |
| TOTAL | 129,16 |
