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Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2602	Data de lançamento:	23/04/2019
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Cultura, Desp e Lazer
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - Subsidios
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOPAG 06/2018 EMPENHOS REF FOPAG MES DE ABRIL DE 2019		4.093,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2019	FOPAG 06/2018 EMPENHOS REF FOPAG MES DE ABRIL DE 2019	4.093,39
23/04/2019	EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE ABRIL DE 2019		4.093,39
23/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MUNICIPAL CULTURA DESPORTO E LAZER			13,20
23/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MUNICIPAL CULTURA DESPORTO E LAZER			186,51
23/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MUNICIPAL CULTURA DESPORTO E LAZER			213,20
23/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MUNICIPAL CULTURA DESPORTO E LAZER			466,54
23/04/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MUNICIPAL CULTURA DESPORTO E LAZER			995,06
30/04/2019	Pagamento de Empenho 2602/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.218,88
TOTAL		4.093,39	4.093,39	4.093,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF)	23/04/2019	13,20		Lançada
Empréstimo Consignado BANRISUL	23/04/2019	186,51		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/04/2019	213,20		Lançada
INSS Segurados Ativos	23/04/2019	466,54		Lançada
Empréstimo Consignado SICREDI	23/04/2019	995,06		Lançada
TOTAL		1.874,51