| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 2605 | Data de lançamento: | 23/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa Saúde na Família - PSF (RV 4500 e 0040) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE ABRIL DE 2019. | 15.250,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE ABRIL DE 2019. | 15.250,53 | ||
| 23/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE ABRIL DE 2019. | 15.250,53 | ||
| 30/04/2019 | Pagamento de Empenho 2605/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15.250,53 | ||
| TOTAL | 15.250,53 | 15.250,53 | 15.250,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
