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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 262 Data de lançamento: 10/01/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SECRETARIA PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DAS EMPRESAS E POPULAÇÃO EM GERAL, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SECRETARIA PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DAS EMPRESAS E POPULAÇÃO EM GERAL, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.500,00
30/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SECRETARIA PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DAS EMPRESAS E POPULAÇÃO EM GERAL, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 446,31
04/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 262/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 446,31
06/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SECRETARIA PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DAS EMPRESAS E POPULAÇÃO EM GERAL, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.014,46
11/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 262/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.014,46
13/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SECRETARIA PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DAS EMPRESAS E POPULAÇÃO EM GERAL, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 39,23
15/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 262/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 39,23
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00


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