| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SILESIO NIEHUES ME |
| Número do empenho: | 2621 | Data de lançamento: | 24/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO GOOL PLACAS IUJ 3813DA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 845/2019,ANEXA. | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO GOOL PLACAS IUJ 3813DA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 845/2019,ANEXA. | 55,00 | ||
| 07/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO GOOL PLACAS IUJ 3813DA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 845/2019,ANEXA. | 55,00 | ||
| 07/05/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2621/2019, 339 - SILESIO NIEHUES ME | 1,65 | ||
| 08/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2621/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867490 | 53,35 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 07/05/2019 | 1,65 | Lançada | |
| TOTAL | 1,65 |
