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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: J D M BECCON E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2626 Data de lançamento: 24/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 06/2019- RECAPAGENS 2019
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS 1000X20 E 08 RECAPAGENS 215X17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC.CFE PREGÃO 06/2019. TIPO DE DESPESA 671. 4.360,00 4.360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS 1000X20 E 08 RECAPAGENS 215X17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC.CFE PREGÃO 06/2019. TIPO DE DESPESA 671. 4.360,00
15/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS 1000X20 E 08 RECAPAGENS 215X17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC.CFE PREGÃO 06/2019. TIPO DE DESPESA 671. 3.270,00
16/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2626/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855823 3.270,00
17/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS 1000X20 E 08 RECAPAGENS 215X17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC.CFE PREGÃO 06/2019. TIPO DE DESPESA 671. 500,00
18/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS 1000X20 E 08 RECAPAGENS 215X17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC.CFE PREGÃO 06/2019. TIPO DE DESPESA 671. 295,00
18/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2626/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855897 500,00
19/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2626/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855898 295,00
30/12/2019 POR NÃO EXECUÇÃO DO SERVIÇO. -295,00
TOTAL 4.065,00 4.065,00 4.065,00
SALDO A PAGAR 0,00


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