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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: J D M BECCON E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2626	Data de lançamento:	24/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 06/2019- RECAPAGENS 2019
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS 1000X20 E 08 RECAPAGENS 215X17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC.CFE PREGÃO 06/2019. TIPO DE DESPESA 671.	4.360,00	4.360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS 1000X20 E 08 RECAPAGENS 215X17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC.CFE PREGÃO 06/2019. TIPO DE DESPESA 671.	4.360,00
15/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS 1000X20 E 08 RECAPAGENS 215X17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC.CFE PREGÃO 06/2019. TIPO DE DESPESA 671.		3.270,00
16/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2626/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855823			3.270,00
17/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS 1000X20 E 08 RECAPAGENS 215X17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC.CFE PREGÃO 06/2019. TIPO DE DESPESA 671.		500,00
18/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS 1000X20 E 08 RECAPAGENS 215X17.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC.CFE PREGÃO 06/2019. TIPO DE DESPESA 671.		295,00
18/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2626/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855897			500,00
19/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2626/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855898			295,00
30/12/2019	POR NÃO EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	-295,00
TOTAL		4.065,00	4.065,00	4.065,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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