Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: F M PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2627 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
Natureza da despesa: |
PREGÃO PRESENCIAL 06/2019- RECAPAGENS 2019 |
Fonte de Recurso: |
SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS 295X22.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC.CFE PREGÃO 06/2019. TIPO DE DESPESA |
2.120,00 |
2.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS 295X22.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC.CFE PREGÃO 06/2019. TIPO DE DESPESA |
2.120,00 |
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10/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 RECAPAGENS 295X22.5. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC.CFE PREGÃO 06/2019. TIPO DE DESPESA
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2.120,00 |
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13/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2627/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.120,00 |
TOTAL |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.