| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI |
| Número do empenho: | 2637 | Data de lançamento: | 24/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MUNICÍPIO 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 7.200 SALGADINHOS DIVERSOS- PASTEIS- RISOLIS- CROQUETE- COXINHA E OUTROS.PARA CONSUMO NO ENCONTRO DA MULHER EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2589/2019 E OC. NR 847/2019, ANEXA. CARTA CONVITE 06/2019. | 6.984,00 | 6.984,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 7.200 SALGADINHOS DIVERSOS- PASTEIS- RISOLIS- CROQUETE- COXINHA E OUTROS.PARA CONSUMO NO ENCONTRO DA MULHER EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2589/2019 E OC. NR 847/2019, ANEXA. CARTA CONVITE 06/2019. | 6.984,00 | ||
| 14/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 7.200 SALGADINHOS DIVERSOS- PASTEIS- RISOLIS- CROQUETE- COXINHA E OUTROS.PARA CONSUMO NO ENCONTRO DA MULHER EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2589/2019 E OC. NR 847/2019, ANEXA. CARTA CONVITE 06/2019. | 6.984,00 | ||
| 14/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2637/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.984,00 | ||
| 14/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2637/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867511 | 6.984,00 | ||
| 14/05/2019 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO PAGAMENTO COM CHEQUE | -6.984,00 | ||
| TOTAL | 6.984,00 | 6.984,00 | 6.984,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
