| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARISE INES TOLOTTI BERTE ME |
| Número do empenho: | 2642 | Data de lançamento: | 25/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISÇÃO DE UMA CARGA DE GAS COM PESO 13 KG. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 854/2019,ANEXA. | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISÇÃO DE UMA CARGA DE GAS COM PESO 13 KG. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 854/2019,ANEXA. | 72,00 | ||
| 07/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISÇÃO DE UMA CARGA DE GAS COM PESO 13 KG. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 854/2019,ANEXA. | 72,00 | ||
| 08/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2642/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
