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Exercício: 2019
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGÊNCIA DE FOMENTO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2691	Data de lançamento:	30/04/2019
Tipo de empenho:	Operação Crédito PIMES BADESUL-Retroescavadeira
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Amortização Emprestimo Prog POE/PIMES BADESUL - Contrato nº 048/2018
Conta de Despesa:	4690.71.99.00.00.00 - Outras Amortizações da Divida Contratada.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE AO CONTRATO NR 048/2018 DO PROGRAMA PIMES DO BADESUL- AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.PRINCIPAL.		27.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE AO CONTRATO NR 048/2018 DO PROGRAMA PIMES DO BADESUL- AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.PRINCIPAL.	27.000,00
03/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE AO CONTRATO NR 048/2018 DO PROGRAMA PIMES DO BADESUL- AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.PRINCIPAL.		3.283,33
03/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2691/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.283,33
21/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE AO CONTRATO NR 048/2018 DO PROGRAMA PIMES DO BADESUL- AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.PRINCIPAL.		3.283,33
21/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2691/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.283,33
02/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE AO CONTRATO NR 048/2018 DO PROGRAMA PIMES DO BADESUL- AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.PRINCIPAL.		3.283,33
02/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2691/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.283,33
18/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE AO CONTRATO NR 048/2018 DO PROGRAMA PIMES DO BADESUL- AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.PRINCIPAL.		3.283,33
22/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2691/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.283,33
19/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE AO CONTRATO NR 048/2018 DO PROGRAMA PIMES DO BADESUL- AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.PRINCIPAL.		3.283,33
20/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2691/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.283,33
23/09/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE AO CONTRATO NR 048/2018 DO PROGRAMA PIMES DO BADESUL- AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.PRINCIPAL.		3.283,33
23/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2691/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.283,33
21/10/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE AO CONTRATO NR 048/2018 DO PROGRAMA PIMES DO BADESUL- AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.PRINCIPAL.		3.283,33
21/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2691/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.283,33
21/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE AO CONTRATO NR 048/2018 DO PROGRAMA PIMES DO BADESUL- AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.PRINCIPAL.		3.283,33
21/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2691/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.283,33
23/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO REFERENTE AO CONTRATO NR 048/2018 DO PROGRAMA PIMES DO BADESUL- AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.PRINCIPAL.		733,36
23/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2691/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			733,36
TOTAL		27.000,00	27.000,00	27.000,00
SALDO A PAGAR				0,00