| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDNEI CARLOS FIDENCIO 75040298072 |
| Número do empenho: | 2693 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Ampl da Sinalização Horizontal e Vertical das Vias Públicas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA PINTURA DOS MEIO FIOS NA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 890/2019,ANEXA. | 1.151,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA PINTURA DOS MEIO FIOS NA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 890/2019,ANEXA. | 1.151,50 | ||
| 10/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA PINTURA DOS MEIO FIOS NA AVENIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 890/2019,ANEXA. | 1.151,50 | ||
| 10/05/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2693/2019, 1760 - SIDNEI CARLOS FIDENCIO 75040298072 | 34,55 | ||
| 10/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2693/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867494 | 1.116,95 | ||
| TOTAL | 1.151,50 | 1.151,50 | 1.151,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 10/05/2019 | 34,55 | Lançada | |
| TOTAL | 34,55 |
