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Exercício: 2019
Nome do Credor: NILO ALFONSO KARLING ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2694	Data de lançamento:	30/04/2019
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Construção e Reforma de Parada de Onibus
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA E PINTURA DE ABRIGO EM ALVENARIA E EM MANDEIRA PARA PASSAGEIROS. NAS PARADAS DE ONIBUS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE OC. NR 715/2019,ANEXA.	16.495,10	16.495,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA E PINTURA DE ABRIGO EM ALVENARIA E EM MANDEIRA PARA PASSAGEIROS. NAS PARADAS DE ONIBUS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE OC. NR 715/2019,ANEXA.	16.495,10
12/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA E PINTURA DE ABRIGO EM ALVENARIA E EM MANDEIRA PARA PASSAGEIROS. NAS PARADAS DE ONIBUS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE OC. NR 715/2019,ANEXA.		10.170,00
12/06/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2694/2019, 2377 - NILO ALFONSO KARLING ME			305,10
14/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2694/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867577			9.864,90
14/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA E PINTURA DE ABRIGO EM ALVENARIA E EM MANDEIRA PARA PASSAGEIROS. NAS PARADAS DE ONIBUS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE OC. NR 715/2019,ANEXA.		1.748,60
14/08/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA E PINTURA DE ABRIGO EM ALVENARIA E EM MANDEIRA PARA PASSAGEIROS. NAS PARADAS DE ONIBUS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE OC. NR 715/2019,ANEXA.		4.576,50
14/08/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2694/2019, 2377 - NILO ALFONSO KARLING ME			52,46
14/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2694/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867680			1.696,14
14/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2694/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867680			4.576,50
TOTAL		16.495,10	16.495,10	16.495,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	12/06/2019	305,10		Lançada
ISS - Município VG	14/08/2019	52,46		Lançada
TOTAL		357,56