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Exercício: 2019
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	2703	Data de lançamento:	30/04/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Manut. Programa Farmácia Básica - Incentivo Estadual (RV 4050)
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FES-Farmácia Básica/Diabetes Mellitus/Fraldas

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES CONFORME A NECESSIDADE, CFE RI NR 2990/2019,ANEXA.		6.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES CONFORME A NECESSIDADE, CFE RI NR 2990/2019,ANEXA.	6.400,00
22/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES CONFORME A NECESSIDADE, CFE RI NR 2990/2019,ANEXA.		2.703,27
24/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2703/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.703,27
30/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES CONFORME A NECESSIDADE, CFE RI NR 2990/2019,ANEXA.		3.696,73
30/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2703/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.696,73
TOTAL		6.400,00	6.400,00	6.400,00
SALDO A PAGAR				0,00