| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 2710 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Sociedade Hospital Beneficiente Vista Gaúcha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Atividades do Hospital Beneficiente Vista Gaúcha | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS A SOC. HOSP BENEFICIENTE DE VISTA GAUCHA-RS MES DE MAIO DE 2019. DESPESAS DIVERSAS, CFE RI NR 2995/2019,ANEXA.CONVENIO FIRMADO. | 60.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS A SOC. HOSP BENEFICIENTE DE VISTA GAUCHA-RS MES DE MAIO DE 2019. DESPESAS DIVERSAS, CFE RI NR 2995/2019,ANEXA.CONVENIO FIRMADO. | 60.000,00 | ||
| 02/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS A SOC. HOSP BENEFICIENTE DE VISTA GAUCHA-RS MES DE MAIO DE 2019. DESPESAS DIVERSAS, CFE RI NR 2995/2019,ANEXA.CONVENIO FIRMADO. | 60.000,00 | ||
| 07/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2710/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851754 | 60.000,00 | ||
| TOTAL | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
