PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/65R15. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- TIPO DE DESPESA 672.
1.232,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/65R15. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- TIPO DE DESPESA 672.
1.232,00
10/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/65R15. PARA USO NOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 07/2019- TIPO DE DESPESA 672.
1.232,00
13/05/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2711/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851755
1.232,00
TOTAL
1.232,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.