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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2713 Data de lançamento: 02/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 11.500,00 11.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 11.500,00
08/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 1.599,50
10/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2713/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.599,50
16/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 3.908,38
17/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2713/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.908,38
22/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 5.825,67
22/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SMOVSU, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 166,45
24/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2713/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 166,45
24/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2713/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.825,67
TOTAL 11.500,00 11.500,00 11.500,00
SALDO A PAGAR 0,00


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