| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Número do empenho: | 2718 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 907/2019,ANEXA. | 38,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 907/2019,ANEXA. | 38,70 | ||
| 10/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 907/2019,ANEXA. | 38,70 | ||
| 13/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2718/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 38,70 | ||
| TOTAL | 38,70 | 38,70 | 38,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
