| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME |
| Número do empenho: | 2742 | Data de lançamento: | 03/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Cultura, Desp e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MUNICÍPIO 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 228 UN DE AGUA SEM GAS E 72 UN DE AGUA COM GAS. PARA CONSUMO NO PASSEIO CICLISTICO RURAL DO MUNICIPIO NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 930/2019,ANEXA. | 259,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 228 UN DE AGUA SEM GAS E 72 UN DE AGUA COM GAS. PARA CONSUMO NO PASSEIO CICLISTICO RURAL DO MUNICIPIO NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 930/2019,ANEXA. | 259,44 | ||
| 14/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 228 UN DE AGUA SEM GAS E 72 UN DE AGUA COM GAS. PARA CONSUMO NO PASSEIO CICLISTICO RURAL DO MUNICIPIO NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 930/2019,ANEXA. | 259,44 | ||
| 15/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2742/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 259,44 | ||
| TOTAL | 259,44 | 259,44 | 259,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
