| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 2743 | Data de lançamento: | 03/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MUNICÍPIO 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 40,12 KG DE COXA E SOBRE COXA. PARA CONSUMO NO 4 PASSEIO CICLISTICO RURAL DO MUNICIPIO NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 932/2019,ANEXA. | 228,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 40,12 KG DE COXA E SOBRE COXA. PARA CONSUMO NO 4 PASSEIO CICLISTICO RURAL DO MUNICIPIO NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 932/2019,ANEXA. | 228,28 | ||
| 14/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 40,12 KG DE COXA E SOBRE COXA. PARA CONSUMO NO 4 PASSEIO CICLISTICO RURAL DO MUNICIPIO NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 932/2019,ANEXA. | 228,28 | ||
| 15/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2743/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 228,28 | ||
| TOTAL | 228,28 | 228,28 | 228,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
