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Exercício: 2019
Nome do Credor: EDEGAR RODRIGUES 00711858012	Exportar os Dados

Número do empenho:	275	Data de lançamento:	14/01/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CANTEIRO E REPARO NO MEIO FIO E FIXAÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA- MELHORIAS DOS CANTEIROS E AVENIDA DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 48/2019,ANEXA.		1.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CANTEIRO E REPARO NO MEIO FIO E FIXAÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA- MELHORIAS DOS CANTEIROS E AVENIDA DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 48/2019,ANEXA.	1.250,00
23/01/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CANTEIRO E REPARO NO MEIO FIO E FIXAÇÃO DE APARELHO DE ACADEMIA- MELHORIAS DOS CANTEIROS E AVENIDA DA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 48/2019,ANEXA.		1.250,00
23/01/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 275/2019, 1720 - EDEGAR RODRIGUES 00711858012			37,50
23/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 275/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867336			1.212,50
TOTAL		1.250,00	1.250,00	1.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	23/01/2019	37,50		Lançada
TOTAL		37,50