| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA EPP |
| Número do empenho: | 2759 | Data de lançamento: | 03/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MUNICÍPIO 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO NO PASSEIO CICLISTICO RURAL DO MUNICIPIO, CFE OC .NR 934/2019,ANEXA. | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO NO PASSEIO CICLISTICO RURAL DO MUNICIPIO, CFE OC .NR 934/2019,ANEXA. | 38,00 | ||
| 15/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO NO PASSEIO CICLISTICO RURAL DO MUNICIPIO, CFE OC .NR 934/2019,ANEXA. | 38,00 | ||
| 15/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2759/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867515 | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
