| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
| Número do empenho: | 2779 | Data de lançamento: | 06/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - Contribuições Patronais para o RPPS-Ativo Civil | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REF FERIAS MES DE MAIO DE 2019 | 242,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2019 | FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REF FERIAS MES DE MAIO DE 2019 | 242,07 | ||
| 06/05/2019 | EMPENHOS PARA PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS MES DE MAIO DE 2019. | 242,07 | ||
| 10/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2779/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 242,07 | ||
| TOTAL | 242,07 | 242,07 | 242,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
