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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2789 Data de lançamento: 06/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 20.000,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 20.000,00
16/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 2.578,21
17/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2789/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.578,21
22/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 6.040,69
24/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2789/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.040,69
31/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 2.092,20
03/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2789/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.092,20
06/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 3.393,92
07/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2789/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.393,92
24/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. PARA CONSUMO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE CONTRATO NR 140/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. 5.894,98
25/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2789/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.894,98
TOTAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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