| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZ CLAUDIR BORBA DA LUZ ME |
| Número do empenho: | 2793 | Data de lançamento: | 06/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS GALVANIZADAS E ADESIVADA DE 30CM X 50CM. PARA USO NO ESPAÇO CULTURAL E NO GINASIO POLIESPORTIVO DO SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 939/2019,ANEXA. | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS GALVANIZADAS E ADESIVADA DE 30CM X 50CM. PARA USO NO ESPAÇO CULTURAL E NO GINASIO POLIESPORTIVO DO SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 939/2019,ANEXA. | 260,00 | ||
| 15/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS GALVANIZADAS E ADESIVADA DE 30CM X 50CM. PARA USO NO ESPAÇO CULTURAL E NO GINASIO POLIESPORTIVO DO SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 939/2019,ANEXA. | 260,00 | ||
| 16/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2793/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867520 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
