| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 2814 | Data de lançamento: | 07/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE TE GALVANIZADO E UMA UN DE NIPEL GALVANIZADO. PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 957/2019,ANEXA. | 82,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE TE GALVANIZADO E UMA UN DE NIPEL GALVANIZADO. PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 957/2019,ANEXA. | 82,50 | ||
| 15/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 UN DE TE GALVANIZADO E UMA UN DE NIPEL GALVANIZADO. PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 957/2019,ANEXA. | 82,50 | ||
| 22/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2814/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 82,50 | ||
| TOTAL | 82,50 | 82,50 | 82,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
