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Exercício: 2019
Nome do Credor: POLIEDRO PAVIMENTACAO ARTEFATO E CONSTRUCAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2819	Data de lançamento:	07/05/2019
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Execução Pavimentação Pedras Irregulares - Perímetro Urbano
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRRGULARES NAS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 776/2019,ANEXA. CONTRATO NR 89/2018 TOMADA DE PREÇO 02/2018.	20.000,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRRGULARES NAS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 776/2019,ANEXA. CONTRATO NR 89/2018 TOMADA DE PREÇO 02/2018.	20.000,00
31/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRRGULARES NAS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 776/2019,ANEXA. CONTRATO NR 89/2018 TOMADA DE PREÇO 02/2018.		12.529,77
31/05/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2819/2019, 6691 - POLIEDRO PAVIMENTACAO ARTEFATO E CONSTRUCAO LTDA			375,89
31/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2819/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			12.153,88
30/12/2019	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-7.470,23
TOTAL		12.529,77	12.529,77	12.529,77
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	31/05/2019	375,89		Lançada
TOTAL		375,89