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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2824 Data de lançamento: 07/05/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção Programa PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 13/2019- PAIF
Fonte de Recurso: FNAS-PBF Piso Básico Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 779/2019. ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 13/2019- TIPO DE DESPESA 681. 1.575,03 1.575,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 779/2019. ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 13/2019- TIPO DE DESPESA 681. 1.575,03
21/05/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 779/2019. ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 13/2019- TIPO DE DESPESA 681. 266,38
22/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2824/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 266,38
10/06/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 779/2019. ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 13/2019- TIPO DE DESPESA 681. 184,10
12/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2824/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 184,10
17/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 779/2019. ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 13/2019- TIPO DE DESPESA 681. 590,76
17/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2824/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 590,76
20/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 779/2019. ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 13/2019- TIPO DE DESPESA 681. 250,51
20/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2824/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 250,51
26/12/2019 POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR -283,28
TOTAL 1.291,75 1.291,75 1.291,75
SALDO A PAGAR 0,00


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