| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME |
| Número do empenho: | 2825 | Data de lançamento: | 07/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 13/2019- PAIF | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PBF Piso Básico Fixo | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 778/2019. ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 13/2019- TIPO DE DESPESA 681. | 1.803,27 | 1.803,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 778/2019. ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 13/2019- TIPO DE DESPESA 681. | 1.803,27 | ||
| 17/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 778/2019. ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 13/2019- TIPO DE DESPESA 681. | 409,00 | ||
| 17/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2825/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 409,00 | ||
| 20/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DO PAIF, CFE OC. NR 778/2019. ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 13/2019- TIPO DE DESPESA 681. | 249,32 | ||
| 20/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2825/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 249,32 | ||
| 26/12/2019 | POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR | -1.144,95 | ||
| TOTAL | 658,32 | 658,32 | 658,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
