Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: J D M BECCON E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2845 |
Data de lançamento: |
08/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO PRESENCIAL 06/2019- RECAPAGENS 2019 |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 0 RECAPAGENS 900X20. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC.CFE PREGÃO 06/2019. TIPO DE DESPESA 671. |
860,00 |
860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 0 RECAPAGENS 900X20. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC.CFE PREGÃO 06/2019. TIPO DE DESPESA 671. |
860,00 |
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| 03/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 0 RECAPAGENS 900X20. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC.CFE PREGÃO 06/2019. TIPO DE DESPESA 671.
|
|
860,00 |
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| 06/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2845/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855864 |
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860,00 |
| TOTAL |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
