PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215X17.5. PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- CONTRATO NR 39/2019- TIPO DEDESPESA 672.
2.992,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215X17.5. PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- CONTRATO NR 39/2019- TIPO DEDESPESA 672.
2.992,00
18/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215X17.5. PARA USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 07/2019- CONTRATO NR 39/2019- TIPO DEDESPESA 672.
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19/06/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2875/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.992,00
TOTAL
2.992,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.