| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ATLÉTICO CLUBE GAUCHO |
| Número do empenho: | 2877 | Data de lançamento: | 10/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MUNICÍPIO 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA, LUZ E TRABALHOS DE LIMPEZA. NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2589/2019 E OC. NR 991/2019,ANEXA. | 558,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA, LUZ E TRABALHOS DE LIMPEZA. NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2589/2019 E OC. NR 991/2019,ANEXA. | 558,00 | ||
| 17/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA, LUZ E TRABALHOS DE LIMPEZA. NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2589/2019 E OC. NR 991/2019,ANEXA. | 558,00 | ||
| 17/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2877/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867528 | 558,00 | ||
| TOTAL | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
