| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JACOB PEDRO STEIN |
| Número do empenho: | 2882 | Data de lançamento: | 13/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Campanha de Incentivo Emissão de Documentos Fiscal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 100 ENVELOPES CONVITE COLORIDO. PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CIDADÃO SOLIDARIO 2019, CFE OC. NR 993/2019,ANEXA. | 194,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 100 ENVELOPES CONVITE COLORIDO. PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CIDADÃO SOLIDARIO 2019, CFE OC. NR 993/2019,ANEXA. | 194,00 | ||
| 17/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 100 ENVELOPES CONVITE COLORIDO. PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CIDADÃO SOLIDARIO 2019, CFE OC. NR 993/2019,ANEXA. | 194,00 | ||
| 17/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2882/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 194,00 | ||
| TOTAL | 194,00 | 194,00 | 194,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
