| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN |
| Número do empenho: | 2886 | Data de lançamento: | 13/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | CURSO DE GEST. 2011 A 2018- 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PCT DE FRALDA COM 18 UN. UM PCT DE ABS NOTURNO COM 16 UN. PARA USO DAS PARTICIPANTES NO CURSO DE MAES GESTANTES, CFE LM NR 2425/2017 E OC. NR 998/2019,ANEXA. | 39,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PCT DE FRALDA COM 18 UN. UM PCT DE ABS NOTURNO COM 16 UN. PARA USO DAS PARTICIPANTES NO CURSO DE MAES GESTANTES, CFE LM NR 2425/2017 E OC. NR 998/2019,ANEXA. | 39,65 | ||
| 20/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM PCT DE FRALDA COM 18 UN. UM PCT DE ABS NOTURNO COM 16 UN. PARA USO DAS PARTICIPANTES NO CURSO DE MAES GESTANTES, CFE LM NR 2425/2017 E OC. NR 998/2019,ANEXA. | 39,65 | ||
| 20/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2886/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850269 | 39,65 | ||
| TOTAL | 39,65 | 39,65 | 39,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
