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Exercício: 2019
Nome do Credor: EMBARKE PASSAGENS ROTEIRO E TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2888	Data de lançamento:	13/05/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o País
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL CELSO DAL CERO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO DE 2019.		2.413,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL CELSO DAL CERO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO DE 2019.	2.413,56
13/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL CELSO DAL CERO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO DE 2019.		2.413,56
20/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL CELSO DAL CERO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS, NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO DE 2019.		2.413,56
20/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2888/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.413,56
20/05/2019	POR SER LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-2.413,56
TOTAL		2.413,56	2.413,56	2.413,56
SALDO A PAGAR				0,00