| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAIRTON CANSI 72106387091 |
| Número do empenho: | 2889 | Data de lançamento: | 13/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PARA O GRUPO DE TERCEIRA IDADE EM EVENTO DE INTEGRAÇÃO, CFE OC. NR 999/2019,ANEXA. | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PARA O GRUPO DE TERCEIRA IDADE EM EVENTO DE INTEGRAÇÃO, CFE OC. NR 999/2019,ANEXA. | 950,00 | ||
| 17/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO PARA O GRUPO DE TERCEIRA IDADE EM EVENTO DE INTEGRAÇÃO, CFE OC. NR 999/2019,ANEXA. | 950,00 | ||
| 17/05/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2889/2019, 6346 - LAIRTON CANSI 72106387091 | 28,50 | ||
| 17/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2889/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850267 | 921,50 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 17/05/2019 | 28,50 | Lançada | |
| TOTAL | 28,50 |
