| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NESTOR FRANCISCO MANINI 25054082034 |
| Número do empenho: | 2895 | Data de lançamento: | 13/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PLACA E CONECTOR E PLACA PRINCIPAL DAS TELEVISÕES DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1002/2019,ANEXA. | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PLACA E CONECTOR E PLACA PRINCIPAL DAS TELEVISÕES DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1002/2019,ANEXA. | 620,00 | ||
| 17/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PLACA E CONECTOR E PLACA PRINCIPAL DAS TELEVISÕES DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1002/2019,ANEXA. | 620,00 | ||
| 17/05/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2895/2019, 6979 - NESTOR FRANCISCO MANINI 25054082034 | 18,60 | ||
| 20/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2895/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855824 | 601,40 | ||
| TOTAL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 17/05/2019 | 18,60 | Lançada | |
| TOTAL | 18,60 |
