| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CELSO JOSE DAL CERO |
| Número do empenho: | 2903 | Data de lançamento: | 13/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias do Poder Executivo | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2018-2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O SR. PREF. MUNIC. CELSO JOSE DAL CERO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 19 A 23/2019,ANEXA. AUDIENCIA EM MINISTERIOS E ORGÃOS FEDERAIS. | 2.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O SR. PREF. MUNIC. CELSO JOSE DAL CERO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 19 A 23/2019,ANEXA. AUDIENCIA EM MINISTERIOS E ORGÃOS FEDERAIS. | 2.560,00 | ||
| 13/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O SR. PREF. MUNIC. CELSO JOSE DAL CERO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 19 A 23/2019,ANEXA. AUDIENCIA EM MINISTERIOS E ORGÃOS FEDERAIS. | 2.560,00 | ||
| 17/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2903/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867534 | 2.560,00 | ||
| TOTAL | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
