| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 2904 | Data de lançamento: | 14/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRODUOTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARAUSO NA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE OC. NR 1007/2019,ANEXA. | 64,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRODUOTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARAUSO NA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE OC. NR 1007/2019,ANEXA. | 64,75 | ||
| 21/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRODUOTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARAUSO NA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE OC. NR 1007/2019,ANEXA. | 64,75 | ||
| 22/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2904/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 64,75 | ||
| TOTAL | 64,75 | 64,75 | 64,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
