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Exercício: 2019
Nome do Credor: SIDNEI CARLOS FIDENCIO 75040298072	Exportar os Dados

Número do empenho:	2915	Data de lançamento:	15/05/2019
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE PAREDE- PINTURA DE PAREDE E COLOCAÇÃO DE FORRO. PARA MELHORIAS NA EMPRESA VITTA JEANS NO DISTRITO INDUSTRIAL, CFE OC. NR 1017/2019,ANEXA.		2.580,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE PAREDE- PINTURA DE PAREDE E COLOCAÇÃO DE FORRO. PARA MELHORIAS NA EMPRESA VITTA JEANS NO DISTRITO INDUSTRIAL, CFE OC. NR 1017/2019,ANEXA.	2.580,00
21/05/2019	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE PAREDE- PINTURA DE PAREDE E COLOCAÇÃO DE FORRO. PARA MELHORIAS NA EMPRESA VITTA JEANS NO DISTRITO INDUSTRIAL, CFE OC. NR 1017/2019,ANEXA.		2.580,00
21/05/2019	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2915/2019, 1760 - SIDNEI CARLOS FIDENCIO 75040298072			77,40
22/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2915/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.502,60
TOTAL		2.580,00	2.580,00	2.580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	21/05/2019	77,40		Lançada
TOTAL		77,40