| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN |
| Número do empenho: | 2919 | Data de lançamento: | 15/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM PENTE DE MEMORIA ECC 08GB. PARA INSTALAÇÃO NO SERVIDOR GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE OC. NR 1010/2019,ANEXA. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM PENTE DE MEMORIA ECC 08GB. PARA INSTALAÇÃO NO SERVIDOR GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE OC. NR 1010/2019,ANEXA. | 1.200,00 | ||
| 23/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM PENTE DE MEMORIA ECC 08GB. PARA INSTALAÇÃO NO SERVIDOR GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE OC. NR 1010/2019,ANEXA. | 1.200,00 | ||
| 28/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2919/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
