| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA GRASSINI EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
| Número do empenho: | 292 | Data de lançamento: | 16/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundo Especial Petroleo-União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 17,130 TON DE MASSA FINA- ASFALTO. PARA USO EM REPAROS NAS RUAS DA CIDADE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 55/2019,ANEXA. | 5.310,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 17,130 TON DE MASSA FINA- ASFALTO. PARA USO EM REPAROS NAS RUAS DA CIDADE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 55/2019,ANEXA. | 5.310,30 | ||
| 23/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 17,130 TON DE MASSA FINA- ASFALTO. PARA USO EM REPAROS NAS RUAS DA CIDADE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 55/2019,ANEXA. | 5.310,30 | ||
| 24/01/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 292/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.310,30 | ||
| TOTAL | 5.310,30 | 5.310,30 | 5.310,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
