| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2920 | Data de lançamento: | 15/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE UM SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS MODELO T2600G52TS. PARA INSTALAÇÃO NO SERVIDOR GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE OC. NR 109/2019,ANEXA. | 2.575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE UM SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS MODELO T2600G52TS. PARA INSTALAÇÃO NO SERVIDOR GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE OC. NR 109/2019,ANEXA. | 2.575,00 | ||
| 25/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PAAR PAGAMENTO DE UM SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS MODELO T2600G52TS. PARA INSTALAÇÃO NO SERVIDOR GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE OC. NR 109/2019,ANEXA. | 2.575,00 | ||
| 27/06/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2920/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5524 | 2.575,00 | ||
| TOTAL | 2.575,00 | 2.575,00 | 2.575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
