| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZ MANTELLI ME |
| Número do empenho: | 2921 | Data de lançamento: | 15/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 09/2019- REDES DEAGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 09/2019- OC. NR 691/2019,ANEXA. CONTRATO NR 53/2019 E TIPO DE DESPESA 678. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 09/2019- OC. NR 691/2019,ANEXA. CONTRATO NR 53/2019 E TIPO DE DESPESA 678. | 10.000,00 | ||
| 21/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 09/2019- OC. NR 691/2019,ANEXA. CONTRATO NR 53/2019 E TIPO DE DESPESA 678. | 5.432,00 | ||
| 22/05/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2921/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.432,00 | ||
| 29/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 09/2019- OC. NR 691/2019,ANEXA. CONTRATO NR 53/2019 E TIPO DE DESPESA 678. | 4.568,00 | ||
| 03/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2921/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.568,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
